CPF/CNPJ:
50530526115
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
18014/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV DOS HOLANDESES BL 03 APTO 103
Municipio:
SAO LUIS 226 1403
Estado:
MA
CEP:
00065000
36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00290 | 15/02/2017 | 1.586,72 | 19.976,84 | 19.976,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00290 | 15/02/2017 | 1.586,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00290 REF.A CETRAN-MA FEV/2017
|
2017NE00444 | 21/02/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00290 REF.A CETRAN-MA MAR/17
|
2017NE01059 | 27/03/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00290 REF A CETRAN-MA MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE01424 | 24/04/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00290 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
|
2017NE01991 | 29/05/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00290 REF.A CETRAN JUN/2017
|
2017NE02492 | 28/06/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00290 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE02991 | 25/07/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00290 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03390 | 25/08/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00290__REF A CETRAN, MES DE SETEMBRO2017.
|
2017NE04031 | 26/09/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00290 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
|
2017NE04449 | 24/10/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00290 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05164 | 29/11/2017 | 1.671,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00290 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
|
2017NE05342 | 12/12/2017 | 1.670,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00296 | 15/02/2017 | 0,00 | 1.585,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00483 | 21/02/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01567 | 27/03/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02211 | 24/04/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03007 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03722 | 28/06/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04580 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05511 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06631 | 26/09/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07449 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08720 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09115 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00323 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.585,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00355 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.585,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00323
|
2017GR00057 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.585,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00569 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01222 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01647 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02223 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02781 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03365 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03809 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04526 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04988 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05868 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06100 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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