CPF/CNPJ:
47195312372
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
16819/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV 10 N 08 III CONJ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00294 | 15/02/2017 | 5.966,54 | 75.655,76 | 75.655,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00294 | 15/02/2017 | 5.966,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00294 REF JARIS,FEVEREIRO/2017
|
2017NE00456 | 21/02/2017 | 5.965,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00294 REF A JARIS, MARCO/2017.
|
2017NE01033 | 27/03/2017 | 5.965,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00294 REF.A JARIS ABRIL/2017
|
2017NE01433 | 24/04/2017 | 5.965,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00294 REF.A JARIS MAIO/2017
|
2017NE01971 | 29/05/2017 | 5.965,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00294 REF A JARIS JUNHO/2017.
|
2017NE02501 | 28/06/2017 | 6.165,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00294 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03000 | 25/07/2017 | 6.165,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00294 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03446 | 25/08/2017 | 6.165,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00294 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04005 | 26/09/2017 | 6.165,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00294 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE04498 | 25/10/2017 | 6.165,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00294 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04794 | 21/11/2017 | 12.329,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE PARTE DE 2017NE00294 REF A JARIS MES DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05383 | 13/12/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL00301 | 15/02/2017 | 0,00 | -3.965,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00283 | 15/02/2017 | 0,00 | 3.965,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00304 | 15/02/2017 | 0,00 | 5.965,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00492 | 21/02/2017 | 0,00 | 5.965,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01532 | 27/03/2017 | 0,00 | 5.965,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02220 | 24/04/2017 | 0,00 | 5.965,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02989 | 29/05/2017 | 0,00 | 5.965,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03732 | 28/06/2017 | 0,00 | 6.165,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04583 | 25/07/2017 | 0,00 | 6.165,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05568 | 25/08/2017 | 0,00 | 6.165,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06603 | 26/09/2017 | 0,00 | 6.165,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07528 | 25/10/2017 | 0,00 | 6.165,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08543 | 27/11/2017 | 0,00 | 6.165,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08550 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09191 | 13/12/2017 | 0,00 | 6.165,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00309 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.965,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00309
|
2017GR00051 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.965,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00378 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.965,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00571 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.965,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01198 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.965,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01656 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.965,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02248 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.965,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02790 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.165,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03351 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.165,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03863 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.165,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04504 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.165,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05100 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.165,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05719 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.165,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 40482111372 - DORIVAL SOUSA DA SILVA |
2017OB05726 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06141 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.165,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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