| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE02940
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO DA DI-RETORIA ADMINISTRATIVA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE02941
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSASDA ADMINISTRATIVA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE04844
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 23/11/2017 EM VIAGEM A CODO ETIMON PARA REALIZAR VISI-TA TECNICA. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2017NE05031
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2017NE05032
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totais: | 4.269,60 | 4.269,60 | 4.269,60 |
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