CPF/CNPJ:
43242626320
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
11533/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA PRINCESA LEOPOLDINA, 14 VILA KIOLA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65137000
46001 EMPENHO 2017NE00161 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00161 | 31/01/2017 | 727,00 | 4.584,80 | 4.584,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00161 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00161 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00161 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP,MES DE MARCO/2017
|
2017NE00608 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00161 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE ABRIL/17
|
2017NE01003 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00161 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE MAIO/2017
|
2017NE01550 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00161 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
|
2017NE02145 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00161 REF AUXILIO ALIMENTACAO REF A EMARHP,MES DE JULHO/17
|
2017NE02572 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00161.
|
2017NE05679 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00167 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00877 | 07/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01469 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL02354 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03188 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03849 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00163 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00736 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01135 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01772 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02434 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02910 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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