CPF/CNPJ:
40482111372
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
16819/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 01 QD.02 N. 13 NOVO COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65054000
36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00299 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 28.948,31 | 28.948,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00299 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF A JARIS, FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00462 | 21/02/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF.A JARIS MARCO/2017
|
2017NE01040 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF JARIS,MES ABRIL/2017.
|
2017NE01440 | 24/04/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF JARIS-MA MES DE MAIO/2017
|
2017NE01970 | 29/05/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF.A JARIS JUN/17
|
2017NE02508 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03007 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03453 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04011 | 26/09/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE04505 | 25/10/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04803 | 21/11/2017 | 5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE 2017NE00299 DEVIDO VALOR A MAIOR.
|
2017NE05385 | 13/12/2017 | -2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00288 | 15/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00499 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01539 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02226 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02983 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03746 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04596 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05577 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06610 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07537 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09206 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00312 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00312
|
2017GR00066 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00383 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00582 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01209 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01660 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02239 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02802 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03360 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03874 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04510 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05106 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06148 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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