CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26999/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMPENHO REF A AO CONSUMO DE LIGACOES LOCAIS E INTERUBANAS NO PERIODO DE JA-NEIRO/2017 DAS CIRETRANS POSTOS E VIVAS A SER EFETUADA EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00323 | 16/02/2017 | 25.218,19 | 132.516,35 | 132.516,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF A AO CONSUMO DE LIGACOES LOCAIS E INTERUBANAS NO PERIODO DE JA-NEIRO/2017 DAS CIRETRANS POSTOS E VIVAS A SER EFETUADA EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR.
|
2017NE00323 | 16/02/2017 | 25.218,19 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39048 EMPENHO REF. A EMPRESA -OI REF. A CONSUMO DE LIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS MES DE FEVEREIRO FLS 013.
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2017NE00891 | 17/03/2017 | 24.671,39 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF AO CONSUMO DE LIGACOES LOCAIS E INTERURBANA MES DEMARCO/2017.
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2017NE01265 | 12/04/2017 | 26.183,31 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF.A EMPRESA OI/TELEMAR MESDE ABRIL/2017
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2017NE01750 | 11/05/2017 | 99,54 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2017NE00323 REF. A CONSUMO DE LIGA-COES LOCAIS E INTERURBA- NAS MES DE ABRIL.
|
2017NE01877 | 23/05/2017 | 6.716,03 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF CONSUMO DE LIGACOES LOCALE INTERURBANO DE TELEFONE FIXO NA SEDE DETRASN,MESDE MAIO/2017.
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2017NE02301 | 13/06/2017 | 7.530,32 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE02800 REF A EMPRESA OI.
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2017NE02800 | 17/07/2017 | 7.503,72 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF TELEMAR .
|
2017NE03205 | 14/08/2017 | 6.610,46 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39048 REFORCO 2017NE00323 REF ATELEMAR NORTE LESTE CONTRATO N.39/2017 REF A MESDE AGOSTO/2017.
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2017NE03772 | 14/09/2017 | 6.821,95 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF A OI TELEMAR ,MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE04294 | 18/10/2017 | 6.771,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF OI TELEMAR FIXO,REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
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2017NE04643 | 08/11/2017 | 7.916,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00323 REF.A OI TELEMAR MES DE NOV/2017
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2017NE05376 | 13/12/2017 | 6.475,16 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00323.
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2017NE05688 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00323 | 16/02/2017 | 0,00 | 25.217,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01332 | 17/03/2017 | 0,00 | 24.671,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01908 | 12/04/2017 | 0,00 | 26.183,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02658 | 11/05/2017 | 0,00 | 99,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02861 | 23/05/2017 | 0,00 | 6.716,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03490 | 13/06/2017 | 0,00 | 7.530,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04144 | 17/07/2017 | 0,00 | 7.503,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05186 | 14/08/2017 | 0,00 | 6.610,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06139 | 14/09/2017 | 0,00 | 6.821,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07203 | 18/10/2017 | 0,00 | 6.771,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07849 | 08/11/2017 | 0,00 | 7.916,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09186 | 13/12/2017 | 0,00 | 6.475,16 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00401 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.217,19 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01031 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.671,39 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01484 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.183,31 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02011 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,54 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB02156 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.716,03 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02589 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.530,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03134 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.503,72 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03643 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.610,46 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04254 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.821,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04868 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.771,06 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05282 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.916,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06135 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.475,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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