CPF/CNPJ:
28055926387
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
16819/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AVENIDA MAHIBA AZAR, Q L, CASA 03 OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065250
36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00296 | 15/02/2017 | 2.983,77 | 36.491,77 | 36.491,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00296 | 15/02/2017 | 2.983,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00296 REF JARIS,FEVEREIRO/2017
|
2017NE00457 | 21/02/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00296 REF A JARIS, MARCO/2017.
|
2017NE01034 | 27/03/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00296 REF.A JARIS ABRIL/17
|
2017NE01434 | 24/04/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00296 REF.A JARIS, MES DE MAIO.
|
2017NE01974 | 29/05/2017 | 2.982,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00296 REF JARIS,MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE02502 | 28/06/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00296 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03001 | 25/07/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00296 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03447 | 25/08/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00296 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04006 | 26/09/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00296 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE04500 | 25/10/2017 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00296 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04795 | 21/11/2017 | 3.081,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO VALOR DA 2017NE00296 DEVIDO EMPENHO INCORRETO
|
2017NE04796 | 21/11/2017 | -3.081,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00296 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04797 | 21/11/2017 | 6.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00285 | 15/02/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00493 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01533 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02221 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02993 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.982,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03733 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04585 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05569 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06604 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07530 | 25/10/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08544 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09193 | 13/12/2017 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00310 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00310
|
2017GR00053 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.982,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00380 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00572 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01199 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01657 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02249 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02791 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03352 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03864 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04505 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05101 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05720 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06142 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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