CPF/CNPJ:
27898075315
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
11533/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 20, QUADRA 07, CASA 08, JARDIM ARACAGY II, COHATRAC.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65054000
46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00135 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2016
|
2017NE00135 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00135 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MARCO/2017.
|
2017NE00540 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00135 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DA E-MARHP ABRIL/2017.
|
2017NE00981 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00135 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES MAIO/2017.
|
2017NE01509 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00135 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP JUNHO/2017
|
2017NE02094 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00135 REF AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DA EMARHP.
|
2017NE02561 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00135 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02882 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00135 REF AUXILIO ALIMENTACAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP,SEGEP E SECTUR,COLOCADOS A DISPOSICAO DO DETRAMARANHAO,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03285 | 22/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00135 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/2017
|
2017NE03895 | 21/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00135 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DO A DISPOSICAO DO DETRANMES NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04393 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00135 REF AO AUXILIO ALIMENTACAO DOSERVIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05048 | 27/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00135 REF AUXILIO ALIMENTACAO,MES JANEIRO/2018.
|
2017NE05475 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00127 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00809 | 06/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01463 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL02313 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03146 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03827 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL04392 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL05416 | 22/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL06527 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL07364 | 23/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL08652 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL09504 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00169 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00728 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01121 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01730 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02390 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02896 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB03320 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB03769 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB04471 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05009 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05815 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB06272 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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