CPF/CNPJ:
27218066372
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
11533/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA RIACHUELO S/N JOAO PAULO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010650
46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00165 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.132,20 | 9.132,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017
|
2017NE00165 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00165 REF.A AUX. ALIMENTACAO DAEMARHP MAR/2017
|
2017NE00559 | 06/03/2017 | 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00165 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DA E-MARHP ABRIL/2017.
|
2017NE00976 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00165 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MAIO/2017
|
2017NE01520 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00165 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP JUNHO/2017
|
2017NE02112 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00165 REF AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DA EMARHP.
|
2017NE02557 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00166 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02893 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00165 REF AUXILIO ALIMENTACAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP,SEGEP E SECTUR,COLOCADOS A DISPOSICAO DO DETRAMARANHAO,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03296 | 22/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00165 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP PARA OS SERVIDORESA DISPOSICAO DO DETRAN,NOMES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE03958 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00165 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DO A DISPOSICAO DO DETRANMES NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04403 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00165 REF AO AUXILIO ALIMENTACAO DOSERVIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05067 | 27/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00165 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE JANEIRO/2018
|
2017NE05471 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00160 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00830 | 06/03/2017 | 0,00 | 231,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01456 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL02324 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03157 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03838 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL04388 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL05427 | 22/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL06518 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL07387 | 23/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL08626 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL09545 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00147 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00760 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01132 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01741 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02401 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02924 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB03311 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB03780 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB04450 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05020 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05830 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB06283 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
