CPF/CNPJ:
25597914391
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
11533/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
II TRAVESSA DO RIBEIRAO N 142
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
46001 EMPENHO 2017NE00134 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00134 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00134 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00134 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00134 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE MARCO/2017.
|
2017NE00591 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00134 REFA AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE ABRIL 2017.
|
2017NE00997 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00134 REF AUX. ALIMENTACAO EMARHP MES DE MAIO/2017.
|
2017NE01535 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00134 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
|
2017NE02130 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00134 REF.A AUX. ALIM. EMARHP JUL/17
|
2017NE02590 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00134 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02909 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00134 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03312 | 23/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2017NE00134 CONFORME ORDEM DO DI-RETOR DA UNIDADE
|
2017NE03344 | 23/08/2017 | -840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00134 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
|
2017NE03369 | 25/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00134 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/17
|
2017NE03957 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00134 REF.A EMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2017NE04428 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00134 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05121 | 28/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00134 REF EMARHP,AUXILIO ALIMENTA- CAO ,MES DE JANEIRO/2018.
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2017NE05497 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00139 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00863 | 06/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01473 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL02340 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03166 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03867 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL04408 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL05494 | 25/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL06543 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL07426 | 24/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL08620 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL09615 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00156 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00755 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01142 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01757 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02417 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02936 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB03299 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2017OB03796 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB04482 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05036 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05795 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB06312 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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