CPF/CNPJ:
25564030397
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
11533/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA JORGE MENDES 21
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00164 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017
|
2017NE00164 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00163 REF.A AUX. ALIMENTACAO DAEMARHP MAR/2017
|
2017NE00558 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00164 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DA E-MARHP ABRIL/2017.
|
2017NE00975 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00164 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MAIO/2017
|
2017NE01519 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE02108 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00164 REF AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DA EMARHP.
|
2017NE02556 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00164 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02892 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00164 REF AUXILIO ALIMENTACAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP,SEGEP E SECTUR,COLOCADOS A DISPOSICAO DO DETRAMARANHAO,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03295 | 22/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00164 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP PARA OS SERVIDORESA DISPOSICAO DO DETRAN,NOMES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE03955 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00164 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DO A DISPOSICAO DO DETRANMES NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04402 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00164 REF AO AUXILIO ALIMENTACAO DOSERVIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05066 | 27/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00164 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE JANEIRO/2018
|
2017NE05469 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00158 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00829 | 06/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01455 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL02323 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03156 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03837 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL04387 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL05426 | 22/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL06516 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL07386 | 23/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL08623 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL09544 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00144 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00759 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01124 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01740 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02400 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02922 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB03310 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB03779 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB04449 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05019 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05829 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB06282 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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