CPF/CNPJ:
25163795368
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
18014/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
PRACA GOMES DE SOUSA,249-CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00284 | 15/02/2017 | 3.518,48 | 44.313,40 | 44.313,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00284 | 15/02/2017 | 3.518,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00284 REF.A CETRAN-MA FEV/2017
|
2017NE00440 | 21/02/2017 | 3.708,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00284 REF.A CETRAN-MA MAR/17
|
2017NE01054 | 27/03/2017 | 3.708,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00284 REF A CETRAN-MA MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE01420 | 24/04/2017 | 3.708,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00284 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
|
2017NE01987 | 29/05/2017 | 3.708,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00284 REF. CETRAN JUNHO/2017.
|
2017NE02488 | 28/06/2017 | 3.708,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00284 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE02987 | 25/07/2017 | 3.708,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00284 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03386 | 25/08/2017 | 3.708,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00284__REF A CETRAN, MES DE SETEMBRO2017.
|
2017NE04026 | 26/09/2017 | 3.708,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00284 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
|
2017NE04445 | 24/10/2017 | 3.708,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00284 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05160 | 29/11/2017 | 3.708,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00284 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
|
2017NE05338 | 12/12/2017 | 3.707,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00284 | 15/02/2017 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00479 | 21/02/2017 | 0,00 | 3.708,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01561 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.708,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02207 | 24/04/2017 | 0,00 | 3.708,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03003 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.708,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03718 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.708,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04576 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.708,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05507 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.708,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06627 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.708,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07445 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.708,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08711 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.708,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09111 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.708,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00319 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00351 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00319
|
2017GR00050 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.517,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00565 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.708,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01218 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.708,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01643 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.708,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02219 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.708,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02777 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.708,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03357 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.708,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03805 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.708,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04522 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.708,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04984 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.708,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05864 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.708,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06092 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.708,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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