CPF/CNPJ:
22599940320
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
33315/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 13 Q- 24 CASA 19 COHATRAC
Municipio:
SAO_LUIS TEL. 2388431
Estado:
MA
CEP:
65054450
30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA XOM MATERIAL DE CONSUMO ESERVICOS DIVERSOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00567 | 06/03/2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA XOM MATERIAL DE CONSUMO ESERVICOS DIVERSOS.
|
2017NE00567 | 06/03/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00833 | 06/03/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06293120000100 - DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito |
2017OB00711 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL04690 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL04690 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
