CPF/CNPJ:
19725647300
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
11533/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA BENEDITO 333
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00166 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO REF. A AUX. ALI-MENTACAO DA EMARHP MESDE FEV/2017
|
2017NE00166 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00166 REF.A AUX. ALIMENTACAO DAEMARHP MAR/2017
|
2017NE00561 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00166 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DA E-MARHP ABRIL/2017.
|
2017NE00977 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00166 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MAIO/2017
|
2017NE01521 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00166 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP JUNHO/2017
|
2017NE02114 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00166 REF AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DA EMARHP.
|
2017NE02559 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00166 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02894 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00166 REF AUXILIO ALIMENTACAO EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EMARHP,SEGEP E SECTUR,COLOCADOS A DISPOSICAO DO DETRAMARANHAO,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03297 | 22/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00166 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP PARA OS SERVIDORESA DISPOSICAO DO DETRAN,NOMES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE03959 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00166 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DO A DISPOSICAO DO DETRANMES NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04405 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00166 REF AO AUXILIO ALIMENTACAO DOSERVIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05053 | 27/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00166 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE JANEIRO/2018
|
2017NE05474 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00162 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00831 | 06/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01457 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL02325 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03158 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03839 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL04390 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL05428 | 22/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL06519 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL07388 | 23/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL08630 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL09546 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00149 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00761 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01133 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01742 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02402 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02926 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB03312 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB03781 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB04451 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05021 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05823 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO (700094)
|
2017OB06284 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
