CPF/CNPJ:
17675995368
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
18014/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV S LUIS REI DE FRANCA ED BESFRILTURU APT 101
Municipio:
SAO LUIS FONE 226-2862
Estado:
MA
CEP:
00065065
36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00285 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 39.953,68 | 39.953,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A CETRAN-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00285 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00285 REF.A CETRAN-MA FEV/2017
|
2017NE00441 | 21/02/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00285 REF.A CETRAN-MA MARCO/17
|
2017NE01055 | 27/03/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00285 REF A CETRAN-MA MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE01421 | 24/04/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00285 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
|
2017NE01988 | 29/05/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00285 REF. CETRAN JUN/2017.
|
2017NE02489 | 28/06/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00285 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE02988 | 25/07/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00285 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03387 | 25/08/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00285__REF A CETRAN, MES DE SETEMBRO2017.
|
2017NE04028 | 26/09/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00285 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
|
2017NE04446 | 24/10/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00285 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05161 | 29/11/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00285 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
|
2017NE05339 | 12/12/2017 | 3.342,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00286 | 15/02/2017 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00480 | 21/02/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01562 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02208 | 24/04/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03004 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03719 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04577 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05508 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06628 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07446 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08712 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09112 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00320 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00352 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00320
|
2017GR00052 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.171,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00566 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01219 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01644 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02220 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02778 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03358 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03806 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04523 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04985 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05865 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06094 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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