CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
30/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
257489/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39017 EMPENHO REF AO CONTRATO N257489/2016,REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01106 | 30/03/2017 | 495.240,00 | 495.240,00 | 495.240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMPENHO REF AO CONTRATO N257489/2016,REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO.
|
2017NE01106 | 30/03/2017 | 495.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03338 | 07/06/2017 | 0,00 | 20.635,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03609 | 20/06/2017 | 0,00 | 67.605,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04459 | 21/07/2017 | 0,00 | 64.299,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05134 | 11/08/2017 | 0,00 | 68.676,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06145 | 14/09/2017 | 0,00 | 72.203,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07064 | 10/10/2017 | 0,00 | 72.387,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08022 | 10/11/2017 | 0,00 | 74.371,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09132 | 12/12/2017 | 0,00 | 55.061,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02520 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.635,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02698 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.605,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03267 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.299,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03628 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.676,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04256 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.203,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04807 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.387,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05368 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.371,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06089 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.061,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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