CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32615/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF AO CONTRATO N 13/2015 REF A PRESTACAODE SERV EM MANUTENCAO PREDIAL E CORRETIVA COM FOR-NECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAS E MAO DE OBRA NOS MUNICIPIOS DE: IMPERATRIZ,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00834 | 16/03/2017 | 100.001,00 | 100.122,01 | 25.338,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO N 13/2015 REF A PRESTACAODE SERV EM MANUTENCAO PREDIAL E CORRETIVA COM FOR-NECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAS E MAO DE OBRA NOS MUNICIPIOS DE: IMPERATRIZ,
|
2017NE00834 | 16/03/2017 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A POLC
|
2017NE05781 | 29/12/2017 | 121,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO INFORMACAO INCORRETO.
|
2017NE05784 | 29/12/2017 | -121,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00834
|
2017NE05785 | 29/12/2017 | 121,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO INFORMACAO INCORRETA
|
2017NE05786 | 29/12/2017 | -121,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00834 REF POLC,NF 655,644 E 645 REF A MEDICAO PREDIAL.
|
2017NE05787 | 28/12/2017 | 121,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02757 | 17/05/2017 | 0,00 | 16.819,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09956 | 28/12/2017 | 0,00 | 83.302,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02103 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 201,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02101 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.110,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02100 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.508,03 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL10084 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.020,63 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL10092 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.497,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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