Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00146
Dt. Emissão: Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00146 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017. |
9.627,20 | 9.627,20 | 9.627,20 |
2017NE02695
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA INTERIORIZAR O PRO- JETO FERIAS EM TRANSITO NO PERIODO DE 06/07/17 A 13/07/2017 EM ACAILANDIA,IMPERATRIZ,JOAO LISBOA, CIDELANDIA E DAVINOPOLIA. |
758,40 | 758,40 | 758,40 |
2017NE02698
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS PARA INTERIORIZAR O PRO- JETO FERIAS EM TRANSITO NO PERIODO DE 14/07/17 A 17/07/2017 EM ACAILANDIA IMPERATRIZ,JOAO LISBOA, CIDELANDIA E DAVINOPOLIA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
Totais: | 10.917,60 | 10.917,60 | 10.917,60 |
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