CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
30/05/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
74519/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL AGUA MINERAL NATURAL FLUORETADA SEM GA, 330ML GARRAFINHAS FARDO DE PLASTICO COM 12 UNIDADE, GARRAFINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02150 | 30/05/2017 | 309.300,00 | 40.451,57 | 40.451,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL AGUA MINERAL NATURAL FLUORETADA SEM GA, 330ML GARRAFINHAS FARDO DE PLASTICO COM 12 UNIDADE, GARRAFINHA
|
2017NE02150 | 30/05/2017 | 309.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL AGUA MINERAL NATURAL FLUORETADA SEM GA, 330ML GARRAFINHAS FARDO DE PLASTICO COM 12 UNIDADE, GARRAFINHA
|
2017NE05837 | 31/12/2017 | -247.829,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05620 | 29/08/2017 | 0,00 | 1.433,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05620 | 29/08/2017 | 0,00 | 5.829,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05621 | 29/08/2017 | 0,00 | 1.817,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05621 | 29/08/2017 | 0,00 | 4.554,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05621 | 29/08/2017 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL06453 | 21/09/2017 | 0,00 | 1.821,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL06453 | 21/09/2017 | 0,00 | 2.235,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL06453 | 21/09/2017 | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07486 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.991,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07486 | 25/10/2017 | 0,00 | 3.567,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08958 | 06/12/2017 | 0,00 | 1.662,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08958 | 06/12/2017 | 0,00 | 3.339,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08958 | 06/12/2017 | 0,00 | 1.360,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL09456 | 20/12/2017 | 0,00 | 1.970,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL09456 | 20/12/2017 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03916 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.494,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04393 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.029,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05064 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.558,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05981 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.362,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06241 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.006,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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