CPF/CNPJ:
10886797000120
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26650/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO18/2016 ENTRE DETRAN-MA ELA PAZ SEGURANCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00658 | 09/03/2017 | 37.002,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO18/2016 ENTRE DETRAN-MA ELA PAZ SEGURANCA
|
2017NE00658 | 09/03/2017 | 37.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00658 REF.A LA PAZ SEGURANCA MESDE FEVEREIRO/2017
|
2017NE01223 | 11/04/2017 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00658 REF.A LA PAZ SEGURANCA ELE-TRONICA MES DE MARCO/2017
|
2017NE01644 | 04/05/2017 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00658 REF LA PAZ SEGURANCA.
|
2017NE02391 | 19/06/2017 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00658 REF.A LA PAZ SEGURANCA MAIO/2017
|
2017NE02530 | 03/07/2017 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00658 REF LA PAZ SEGURANCA.
|
2017NE02808 | 17/07/2017 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00658
|
2017NE05746 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00658
|
2017NE05753 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01235 | 16/03/2017 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01860 | 11/04/2017 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02520 | 04/05/2017 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03574 | 19/06/2017 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03799 | 03/07/2017 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04158 | 17/07/2017 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00983 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.568,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00984 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.431,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01441 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.568,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01442 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.431,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01902 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.568,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01903 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.431,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02675 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.568,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02676 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.431,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02870 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.568,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02871 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.431,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03148 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.423,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03149 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.576,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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