CPF/CNPJ:
10476972000100
Emissão:
30/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
257489/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39017 EMPENHO REF AO CONTRATO N257489/2016,REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01107 | 30/03/2017 | 466.672,00 | 466.315,56 | 466.315,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMPENHO REF AO CONTRATO N257489/2016,REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO.
|
2017NE01107 | 30/03/2017 | 466.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO 2017NE01107 REF.A FATOR COMERCIO
|
2017NE05457 | 20/12/2017 | -356,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03337 | 07/06/2017 | 0,00 | 19.444,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03625 | 22/06/2017 | 0,00 | 61.143,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04457 | 21/07/2017 | 0,00 | 62.650,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05153 | 11/08/2017 | 0,00 | 61.377,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06231 | 18/09/2017 | 0,00 | 63.797,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07065 | 10/10/2017 | 0,00 | 65.984,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08023 | 10/11/2017 | 0,00 | 66.812,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09110 | 12/12/2017 | 0,00 | 65.105,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02519 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.444,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02710 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.143,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03266 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.650,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03641 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.377,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04304 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.797,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04808 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.984,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05369 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.812,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06088 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.105,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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