CPF/CNPJ:
09085787000106
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
LICENCIAVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35041/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Licenciamento de Veículos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39017 EMPENHO REF AO CONTRATO 61/2015 PARA A CONTRATACAO DE SERV DE LICENCIAMEN-TO DE SOFTWARE DA EMPRESAAVATY PARA ATENDER A DE- TRAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00620 | 07/03/2017 | 82.502,00 | 742.500,00 | 742.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMPENHO REF AO CONTRATO 61/2015 PARA A CONTRATACAO DE SERV DE LICENCIAMEN-TO DE SOFTWARE DA EMPRESAAVATY PARA ATENDER A DE- TRAN.
|
2017NE00620 | 07/03/2017 | 82.502,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00620 REF AVATY,MESES JANEIRO,FEVE-REIRO E MARCO/2017.
|
2017NE01418 | 24/04/2017 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00620 REF. A AVATY TECNOGIA MES DEABRIL CONFORME DIRETORIA GERAL FLS 124.
|
2017NE02189 | 05/06/2017 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00620 REF.A AVATY TECNOLOGIA MESDE MAIO/17
|
2017NE02804 | 17/07/2017 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00620 REF AVATY TECNOLOGIA.
|
2017NE03204 | 11/08/2017 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00620 REF AVATY, CONTRATO 61/2015.
|
2017NE03825 | 18/09/2017 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00620 REF.A AVATY NF 40129 MES DESETEMBRO/2017
|
2017NE04626 | 03/11/2017 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00620.
|
2017NE05724 | 28/12/2017 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02202 | 24/04/2017 | 0,00 | 247.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03276 | 05/06/2017 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04153 | 17/07/2017 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05146 | 11/08/2017 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06281 | 18/09/2017 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07772 | 03/11/2017 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01641 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.712,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01640 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 243.787,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02472 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02471 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03146 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03145 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03637 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03636 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.525,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04319 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04318 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05271 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05270 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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