CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34621/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NETSOLUTIONS AUTOMOCAO LTDA,(ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVPARA IMPLANTACAO DE PROJETOS PARA MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGI-CA DO DETRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02365 | 14/06/2017 | 3.139.582,14 | 3.100.492,14 | 3.100.492,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NETSOLUTIONS AUTOMOCAO LTDA,(ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVPARA IMPLANTACAO DE PROJETOS PARA MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGI-CA DO DETRA
|
2017NE02365 | 14/06/2017 | 3.139.582,14 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06055 | 13/09/2017 | 0,00 | 407.780,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06057 | 13/09/2017 | 0,00 | 701.568,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07463 | 24/10/2017 | 0,00 | 573.278,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08517 | 24/11/2017 | 0,00 | 862.793,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09728 | 26/12/2017 | 0,00 | 555.071,27 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04197 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.855,80 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04196 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 342.535,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04199 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 666.489,74 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04198 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.389,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04200 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.078,41 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04997 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 556.080,41 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04998 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.198,36 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05702 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 836.910,13 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05703 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.883,82 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06387 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 538.419,13 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06388 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.652,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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