CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
30/05/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
33885/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF A SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 14/2015 TENDO POR OBJETO SERVICO DE MANUTENCCAO PREDIAL CORRETIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02151 | 30/05/2017 | 175.000,00 | 174.997,96 | 174.997,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 14/2015 TENDO POR OBJETO SERVICO DE MANUTENCCAO PREDIAL CORRETIVA.
|
2017NE02151 | 30/05/2017 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE02151
|
2017NE05728 | 28/12/2017 | -2,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06949 | 05/10/2017 | 0,00 | 174.838,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09474 | 20/12/2017 | 0,00 | 159,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04750 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.498,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04749 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.340,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06251 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 159,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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