CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
23/05/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
62299/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMENHO REF AO 2 ADITIVO AO CONTRATO 14/2015 EM FAVOR DA EMPRESA MESO EN-GENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01897 | 23/05/2017 | 175.000,00 | 171.614,45 | 171.614,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMENHO REF AO 2 ADITIVO AO CONTRATO 14/2015 EM FAVOR DA EMPRESA MESO EN-GENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/MA
|
2017NE01897 | 23/05/2017 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE01897
|
2017NE05770 | 29/12/2017 | -3.385,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03636 | 22/06/2017 | 0,00 | 171.614,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02719 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.059,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02718 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 169.555,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
