Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE01484
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
2017NE01487
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI-. COS. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
2017NE01593
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 04/05/2017 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DO MES DE MAIO AMARELO. |
280,00 | 280,00 | 280,00 |
2017NE01759
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA REALIZAR BLITZ EDUCATIVA,NO PERIODO DE 11 E 12/05,16/05 A 19/05,22/05 23/05 A 26/05 E 30/05 A 31/05,P/ZE DOCA,BURITICU-PU,MARACACUME,GOV NUNES FREIRE,SANTA |
1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
2017NE02160
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO PERIODO DE 05/06 A 09/06/2017 NA CIDADE DE SAO LUIS/MA. |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
2017NE02161
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO PERIODO DE 10/06/2017 NA CIDADE DE SAO LUIS/MA. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
2017NE02377
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 14/06/2017 PARANUNES FREIRE-MA PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
2017NE02400
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 20/06/2017 EM VIAGEM A COMARACA DEZE DOCA PARA PARTICPAR DEUMA AUDIENCIA |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
2017NE02650
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA OBJETIVO DE BUSCAR MATERIAL DE USO EM SAO LUIS_NO DIA 11/07/2017. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
2017NE02720
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA REALIZAR PALESTRA P/DIMINUIR OS ALTOS INDICESDE ACIDENTE NA CIDADE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE, NO PERIODO DE 12/07/2017. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
2017NE02770
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIASPARA BURITICUPU NO PERIO-DO DE 14/07/2017 PARA REALIZAR BLITZ E PALESTRA EDUCATIVA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017NE02772
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIASPARA BURITICUPU NO PERIO-DO DE 14/07/2017 PARA REALIZAR BLITZ E PALESTRA EDUCATIVA. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
2017NE03026
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/DESPESAS DE PRONTO PAGT. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
2017NE03027
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATE-RIAL DE CONSUMO |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
2017NE03593
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
2017NE03594
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
2017NE03802
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 05 DIARIAS PARA SAO LUIS,GOV NUNES FREIRE E OUTRO P/ SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NO PERIODO DE 17/09/2017 A 21/09/2017 |
674,00 | 674,00 | 674,00 |
2017NE03804
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,GOV NUNES FREIRE E OUTRO P/ SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NO PERIODO DE 23/09/2017 E 25/09/2017 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
2017NE04693
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM AOS MUNICIPIOS BURITICUPU,SANTA LUZIA DO PARUA NO PERIODO DE 14/11 A 16/11/2017 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
2017NE04694
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA PARA SAO LUIS NO DIA 10/11/2017 RESOLVER PROBLEMA DA REGIONAL. |
134,80 | 134,80 | 134,80 |
2017NE04924
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A A DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2017NE04926
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESS COM SERVICOS DE TERCEIROS |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
2017NE04976
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
2017NE04978
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES EM SAO LUIS,NO PERIODO DE 02/12/2017. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
2017NE05364
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA DIVULGAR VISTORIA NO PERIODO DE 07/12 A 08/12/2017 EM BURITICUPU E MARACACUME. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
2017NE05392
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 02 DIARIAS PARTICIPAR DE ENCONTRO DECOORDENADORES NO PERIODO DE 14/12 A 15/12/2017 EM SAO LUIS. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
2017NE05393
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 01 DIARIA PARTICIPAR DE ENCONTRO DECOORDENADORES NO PERIODO DE 16/12/2017 EM_SAO LUIS |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
Totais: | 22.195,00 | 22.195,00 | 22.195,00 |
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