CPF/CNPJ:
06290693000180
Emissão:
08/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
30385/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA CABRAL/S.DENOM 099 NR 23 OLHO D AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
AGUA MINERAL SEM GAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00631 | 08/03/2017 | 6.435,20 | 5.268,00 | 5.268,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
|
2017NE00631 | 08/03/2017 | 6.435,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
|
2017NE05782 | 29/12/2017 | -1.167,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL05292 | 08/03/2017 | 0,00 | -3.108,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02886 | 23/05/2017 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04861 | 03/08/2017 | 0,00 | 3.108,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05295 | 18/08/2017 | 0,00 | 3.108,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02172 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03535 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.108,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL05310 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.108,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO 2017OB03535
|
2017GR00114 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.108,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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