CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUCIRET03
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15428/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF. A SAAE DACIRETRAN DE CODO DO MESDE JANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00322 | 16/02/2017 | 61,30 | 1.532,98 | 1.532,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF. A SAAE DACIRETRAN DE CODO DO MESDE JANEIRO/2017
|
2017NE00322 | 16/02/2017 | 61,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00322 REF A SAAE CODO.
|
2017NE00683 | 13/03/2017 | 60,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00322 REF.A SAAE DE CODO MARCO/17
|
2017NE01163 | 04/04/2017 | 134,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00322 REF.A SAAE DE CODO MES DEABRIL/2017
|
2017NE01629 | 04/05/2017 | 120,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00322 REF SAAE CODO,MES MAIO/2017
|
2017NE02262 | 08/06/2017 | 120,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00322 REF SAAE CODO-MA.
|
2017NE02445 | 27/06/2017 | 120,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00322 REF SAAE CODO.
|
2017NE03025 | 26/07/2017 | 120,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00322 REF AFATURA SAAE CODO FLS 86CONSUMO MES DE AGOSTO2017.
|
2017NE03562 | 31/08/2017 | 141,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00322 REF.AO CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO DA CIRETRAN DE CODO-MA MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE04192 | 05/10/2017 | 120,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00322 REF.A SAAE DE CODO MES DEOUTUBRO/2017
|
2017NE04595 | 01/11/2017 | 148,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00322 REF A SAAE CODO,MES DE NOVEM-BRO/2017.
|
2017NE04915 | 22/11/2017 | 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00322 REF ASAAE CIRETRAN DE CODO MESDE DEZEMBRO.
|
2017NE05449 | 20/12/2017 | 242,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00322 | 16/02/2017 | 0,00 | 60,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01008 | 13/03/2017 | 0,00 | 60,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01718 | 04/04/2017 | 0,00 | 134,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02503 | 04/05/2017 | 0,00 | 120,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03387 | 08/06/2017 | 0,00 | 120,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03673 | 27/06/2017 | 0,00 | 120,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04614 | 26/07/2017 | 0,00 | 120,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05750 | 31/08/2017 | 0,00 | 141,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06952 | 05/10/2017 | 0,00 | 120,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07713 | 01/11/2017 | 0,00 | 148,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08369 | 22/11/2017 | 0,00 | 141,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09453 | 20/12/2017 | 0,00 | 243,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00397 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00820 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01373 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01888 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02547 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02745 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03388 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04019 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 141,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04752 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05228 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05588 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06238 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 243,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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