CPF/CNPJ:
06066229000105
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35033/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A EMPRESAFRANERE/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00662 | 09/03/2017 | 10.002,00 | 91.081,08 | 91.081,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESAFRANERE/2017
|
2017NE00662 | 09/03/2017 | 10.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00662 REF.A FRANERE JAN/FEV/MARC/17
|
2017NE01212 | 07/04/2017 | 20.360,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00662 REF.A FRANERE MES DE ABRIL/17
|
2017NE01823 | 17/05/2017 | 10.120,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00662 REF.A FRANERE CONTRATO DE LO-CACAO 13/2017
|
2017NE03633 | 06/09/2017 | 30.360,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO 2017NE00662 REF AFRANERE COMERC. ECONSTRU-COES REF A MES AGOSTO ESETEMBRO/2017.
|
2017NE05113 | 28/11/2017 | 20.240,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00662
|
2017NE05750 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00662
|
2017NE05755 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01830 | 07/04/2017 | 0,00 | 30.360,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02751 | 17/05/2017 | 0,00 | 10.120,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05924 | 06/09/2017 | 0,00 | 30.360,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08606 | 28/11/2017 | 0,00 | 20.240,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01430 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.360,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02093 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04109 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.360,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05782 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.240,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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