CPF/CNPJ:
06029235000192
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUCIRET05
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15436/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF AO CONSUMO DEAGUA/ESGOTO DOMES DE JANEIRO/2017 DA CIRETRAN DE BACABAL.SAAE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00320 | 16/02/2017 | 62,81 | 805,84 | 805,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF AO CONSUMO DEAGUA/ESGOTO DOMES DE JANEIRO/2017 DA CIRETRAN DE BACABAL.SAAE
|
2017NE00320 | 16/02/2017 | 62,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00320 REF.ASAAE-BACABAL FEVEREIRO2017.
|
2017NE00523 | 03/03/2017 | 61,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00320 REF SAAE BACABAL.
|
2017NE01331 | 18/04/2017 | 61,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF 2017NE00320 SAAE BACABAL PARA PAGAMENDO MES DE ABRIL/2017
|
2017NE01481 | 25/04/2017 | 61,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00320 REF. A SAAE BACABAL.
|
2017NE01918 | 24/05/2017 | 61,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00320 REF SAAE BACABAL.
|
2017NE02420 | 22/06/2017 | 61,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00320 REF A SAAE BACABAL
|
2017NE02874 | 20/07/2017 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00320 REF SAAE BACABAL, REF AO MES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE03264 | 21/08/2017 | 59,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00320 REF ASAAE BACABAL MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE03998 | 26/09/2017 | 69,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00320 REF.A SAAE DE BACABAL MES DEOUTUBRO/2017
|
2017NE04483 | 25/10/2017 | 69,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00320 REF SAAE BACABAL,MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE04913 | 22/11/2017 | 69,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00320 REF.A SAAE DE BACABAL DEZ/17
|
2017NE05410 | 14/12/2017 | 108,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00320 | 16/02/2017 | 0,00 | 61,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00766 | 03/03/2017 | 0,00 | 61,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01992 | 18/04/2017 | 0,00 | 61,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02281 | 25/04/2017 | 0,00 | 61,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02894 | 24/05/2017 | 0,00 | 61,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03623 | 22/06/2017 | 0,00 | 61,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04350 | 20/07/2017 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05366 | 21/08/2017 | 0,00 | 59,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06593 | 26/09/2017 | 0,00 | 69,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07510 | 25/10/2017 | 0,00 | 69,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08367 | 22/11/2017 | 0,00 | 69,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09267 | 14/12/2017 | 0,00 | 109,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00346 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00325 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -61,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00394 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00403 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00336 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -61,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00694 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00773 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO 2017OB00403
|
2017GR00077 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -61,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO 2017OB00773
|
2017GR00086 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -61,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO 2017OB00694
|
2017GR00087 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -61,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01386 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01387 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01546 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01715 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02178 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02321 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA 2017OB02178
|
2017GR00100 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -61,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02708 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 61,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03234 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03727 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 59,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04496 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05080 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05586 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06187 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 109,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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