CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
28/11/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
83427/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
93002 EMPENHO REF A CLASI SEGU-RANCA REF AO CONTRATO 008/2015,REF A PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOS NO PERIODO DE 05/03/16 A 11/03/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05112 | 28/11/2017 | 154.238,83 | 154.238,83 | 154.238,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 93002 EMPENHO REF A CLASI SEGU-RANCA REF AO CONTRATO 008/2015,REF A PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOS NO PERIODO DE 05/03/16 A 11/03/2016.
|
2017NE05112 | 28/11/2017 | 154.238,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL08604 | 28/11/2017 | 0,00 | 154.238,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05781 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.542,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05779 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.966,27 |
| PAGAMENTO (700204)
|
2017OB05778 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 128.018,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05780 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.711,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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