CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUCIRET14
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15410/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF AO CONSUMO DEAGUA/ESGOTO DO MES DE JA-NEIRO/2017 DA CIRETRAN DEGRAJAU.SAAE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00317 | 16/02/2017 | 93,75 | 1.093,95 | 1.093,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF AO CONSUMO DEAGUA/ESGOTO DO MES DE JA-NEIRO/2017 DA CIRETRAN DEGRAJAU.SAAE
|
2017NE00317 | 16/02/2017 | 93,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00317 REF.A SAAE DE GRAJAU FEV.
|
2017NE00524 | 03/03/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF.A SAAE DE GRAJAU MAR/17
|
2017NE01162 | 04/04/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF SAAE GRAJAU MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE01343 | 19/04/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00317 SAAE MES DE MAIO.
|
2017NE01944 | 25/05/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF. A SERVICOS DE AGUA E ES GOTO DA CIRETRAN DE GRA-JAU MES DE JUNHO/2017
|
2017NE02410 | 20/06/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00317 REF. A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE GRAJAU MES DE JULHO.
|
2017NE03100 | 01/08/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF SAAE GRAJAU, MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03266 | 21/08/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF SAAE GRAJAU,MES DE SETEM-BRO.
|
2017NE03811 | 15/09/2017 | 92,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF A REFORCO SAAE GRAJAU, REF AO MES DE OUTUBRO/17.
|
2017NE04267 | 17/10/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF.A SAAE DE GRAJAU MES DENOVEMBRO/2017
|
2017NE04768 | 21/11/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF SAAE GRAJAU,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05406 | 14/12/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00317.
|
2017NE05686 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00317 | 16/02/2017 | 0,00 | 92,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00767 | 03/03/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01717 | 04/04/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02058 | 19/04/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02930 | 25/05/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03610 | 20/06/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04766 | 01/08/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05368 | 21/08/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06223 | 15/09/2017 | 0,00 | 92,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07150 | 17/10/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08205 | 21/11/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09262 | 14/12/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00343 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 92,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00328 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -92,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00398 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 92,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00695 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01374 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01555 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02204 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02699 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03459 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03728 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04295 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 92,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04838 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05447 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06182 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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