CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15690/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMPENHO REF AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DO MES DE JANEIRO/2017 DA EMPRE-SA,OI/TELEMAR FAT 74498 0800 E 745303438.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00333 | 16/02/2017 | 4.207,85 | 27.184,77 | 27.184,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DO MES DE JANEIRO/2017 DA EMPRE-SA,OI/TELEMAR FAT 74498 0800 E 745303438.
|
2017NE00333 | 16/02/2017 | 4.207,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39048 REFORCO 2017NE00333 REF. A OI MOVEL FEV/2017
|
2017NE00525 | 03/03/2017 | 4.592,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A 2017NE00333OI MOVEL .
|
2017NE00904 | 21/03/2017 | 4.561,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00333 REF.A OI MOVEL ABRIL/2017
|
2017NE01399 | 20/04/2017 | 3.222,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00333 REF A EMPRESA OI, MES DE ABRIL.
|
2017NE01555 | 28/04/2017 | 1.478,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39048 REFORCO 2017NE00333 REF. A EMPRESA OI MES DE MAIO/2017.
|
2017NE01916 | 24/05/2017 | 4.099,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39048 REFORCO 2017NE00333 REFA OI TELEFONIA MOVEL MESDE JUNHO/2017
|
2017NE02454 | 27/06/2017 | 2.997,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00333 REF.A FATURAS OI JUN/17
|
2017NE02595 | 04/07/2017 | 1.105,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00333 REF.A TELEFONIA FATURA 796345300 PERIODO DE 03 A 08/06/2017
|
2017NE02973 | 25/07/2017 | 340,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39048 REFORCO 2017NE00333 REF ATELEFONIA FAT/796311055 REF. A MES DE JUNHO/2017
|
2017NE03092 | 31/07/2017 | 243,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00333 REF.A SERV. DE TELEFONIA MO-VEL PERIODO DE 03 A 06/072017
|
2017NE03502 | 29/08/2017 | 336,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00333.
|
2017NE05690 | 28/12/2017 | -1,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00334 | 16/02/2017 | 0,00 | 4.206,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00768 | 03/03/2017 | 0,00 | 4.592,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01348 | 21/03/2017 | 0,00 | 4.561,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02155 | 20/04/2017 | 0,00 | 3.222,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02365 | 28/04/2017 | 0,00 | 1.478,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02890 | 24/05/2017 | 0,00 | 4.099,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03683 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.997,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03873 | 04/07/2017 | 0,00 | 1.105,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04553 | 25/07/2017 | 0,00 | 340,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04719 | 31/07/2017 | 0,00 | 243,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05626 | 29/08/2017 | 0,00 | 336,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00402 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.206,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00696 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.592,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01049 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.561,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01620 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.222,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01777 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.478,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02174 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.099,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02754 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.997,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02941 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.105,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03339 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 340,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03450 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 243,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03918 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 336,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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