CPF/CNPJ:
04269852000130
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34357/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A CONTRATO21/2013 ENTRE DETRAN-MA EA EMPRESA COMUNIQUE/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00656 | 09/03/2017 | 7.502,00 | 73.350,00 | 73.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATO21/2013 ENTRE DETRAN-MA EA EMPRESA COMUNIQUE/2017
|
2017NE00656 | 09/03/2017 | 7.502,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO 2017NE00656 REF. A COMUNIQUE ASSESSORIA DECOMUNICACAO LTDA. MES JA-NEIRO/FEVEREIRO.
|
2017NE00882 | 17/03/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO 2017NE00656 REF. A COMUNIQUE ASSESSORIA DECOMUNICACAO LTDA MES DEMARCO/2017.
|
2017NE01825 | 17/05/2017 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00656 REF. A COMUNIQUE ASSESSORIA DECOMUNICACAO LTDA MES DEMAIO/2017
|
2017NE02422 | 22/06/2017 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00656 REF.A COMUNIQUE JUNHO/2017
|
2017NE02877 | 20/07/2017 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00656 REF.A COMUNIQUE MES DE JUL/17
|
2017NE03210 | 14/08/2017 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO 2017NE00656 REF. A COMUNIQUE ASSESSORIA DECOMUNICACO LTA MES DEAGOSTO.
|
2017NE04129 | 03/10/2017 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00656 REF.A EMPRESA COMUNIQUE MESDE SETEMBRO/2017
|
2017NE04295 | 18/10/2017 | 6.749,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00656 REF A COMUNICA CLIPPING REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPAGEM OCORRIDO NO MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE04752 | 16/11/2017 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00656 REF COMUNIQUE,MESES DE ABRIL E NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05378 | 13/12/2017 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00656
|
2017NE05741 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01322 | 17/03/2017 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02758 | 17/05/2017 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03628 | 22/06/2017 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04359 | 20/07/2017 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05190 | 14/08/2017 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06821 | 03/10/2017 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07204 | 18/10/2017 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08120 | 16/11/2017 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09187 | 13/12/2017 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01029 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.027,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01030 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 472,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02092 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.513,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02094 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 236,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02713 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.513,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02714 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 236,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03236 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.513,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03237 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 236,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03647 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.513,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03648 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 236,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04682 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.513,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04683 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 236,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04869 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.513,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04870 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 236,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05421 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.513,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05423 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 236,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06136 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.159,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06137 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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