CPF/CNPJ:
04118319000177
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29187/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMEPNHO REF AO CONTRATO 39/2014 REF A PRESTACAO DE SERV DE LOCACAO DE SISTEMA TELEFONICO PABX P/ ATENDIMENTO DE PECAS E APARELHO ELETRONICOS DA SE-DE DO DETRAN/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00641 | 09/03/2017 | 7.501,00 | 55.980,83 | 55.980,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMEPNHO REF AO CONTRATO 39/2014 REF A PRESTACAO DE SERV DE LOCACAO DE SISTEMA TELEFONICO PABX P/ ATENDIMENTO DE PECAS E APARELHO ELETRONICOS DA SE-DE DO DETRAN/MA.
|
2017NE00641 | 09/03/2017 | 7.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A 2017NE00641L S C TELECOMUNICACAO REFA PAGTO DAS NF 1975/1976/2001.
|
2017NE01344 | 19/04/2017 | 13.939,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00641 REF.A FORTE ENGENHARIA ABRIL/2017
|
2017NE01917 | 24/05/2017 | 7.146,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00641 REF L S C TELECOMUNICAOES.
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2017NE02253 | 08/06/2017 | 7.146,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00641 REF.A FORTE ENGENHARIA MES DEJUNHO/2017
|
2017NE03203 | 11/08/2017 | 7.146,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39048 REFORCO 2017NE00614 REF ALSC-TELECOMUNICACAO CONTRATO N.39/2014 REF APRESTACAO DE SERVICOS AODETRAN N/F2079 POSTOS DEATENDIMENTO DO DETRAN.
|
2017NE03812 | 15/09/2017 | 7.146,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00641 REF.A EMPRESA FORTE ENGENHA-RIA E TEC.-ME MES DE AGO/2017 CONFORME CONTRA-TO 39/2014
|
2017NE04195 | 05/10/2017 | 5.955,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00641
|
2017NE05737 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02061 | 19/04/2017 | 0,00 | 21.439,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02892 | 24/05/2017 | 0,00 | 7.146,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03374 | 08/06/2017 | 0,00 | 7.146,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL05139 | 11/08/2017 | 0,00 | 7.146,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06225 | 15/09/2017 | 0,00 | 7.146,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06956 | 05/10/2017 | 0,00 | 5.955,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01559 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.367,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01560 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.071,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02176 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.789,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02177 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02538 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.789,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02539 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03629 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.789,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03630 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04297 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.789,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04298 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,32 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB04756 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.657,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04757 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 297,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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