Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00080
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 06 DIARIAS PARA ROSARIO,SANTA RITA ETIMON/MA PARA INTERIORIZAOPERACOES LEI SECA E FERIAS EM TRANSITO NO PERIODODE 06/02/2017 A 11/02/17. |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
2017NE00081
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA ROSARIO,SANTA RITA ETIMON/MA PARA INTERIORIZAOPERACOES LEI SECA E FERIAS EM TRANSITO NO PERIODODE 12/02/2017 A 13/02/17. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
2017NE01681
Dt. Emissão: Descrição: 339030 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO . |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
2017NE01683
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR COM PRESTA- CAO DE SERVICO PARA UNIDADE DE FINANCAS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
2017NE02023
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 03 DIARIAS PARA INAUGURACAO DA CIRE-TRAM E VISITA DE ROTINA NO PERIODO DE 31/05/2017 A 02/06/2017 PARA PEDREI-RAS E BALSAS. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
2017NE02026
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF 01 DIARIA PARA INAUGURACAO DA CIRE TRAM E VISITA DE ROTINA NO PERIODO DE 03/06/2017 PARA PEDREIRAS E BALSAS. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
2017NE02614
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES DO SIS-TEMA RENAINF,NO PERIODO DE 12/07/2017 A 14/07/17. |
1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
2017NE04698
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA VITORIA - PARA CUSTEAR VIAGEM PARA PARTICIPARDE CURSO NO PERIODO DE 15/11 A 16/11/2017. |
709,60 | 709,60 | 709,60 |
2017NE04699
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA VITORIA/ES PARA PAR-TICIPAR DE CURSO NO PERIODO DE 17/11 A 19/11/2017. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
2017NE04711
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADAINAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESASE ATENDER AS NECESSIDADESDE MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DA UNIDADE. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
Totais: | 16.716,40 | 16.716,40 | 16.716,40 |
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