CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35025/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO N.59/2015 FIRMADO POR EN-TRE DETRAN E R & P TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA.-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE ORGAO CONFORME CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00616 | 07/03/2017 | 207.058,98 | 2.150.089,44 | 2.150.089,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO N.59/2015 FIRMADO POR EN-TRE DETRAN E R & P TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA.-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE ORGAO CONFORME CONTRATO.
|
2017NE00616 | 07/03/2017 | 207.058,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00616 REF R&P TREINAMENTOS.
|
2017NE00881 | 17/03/2017 | 207.057,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00616 REF.A R&P TREINAMENTOS MESDE MARCO/2017
|
2017NE01646 | 04/05/2017 | 207.057,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00616 REF R&P TREINAMENTOS MES ABRIL/2017.
|
2017NE01986 | 29/05/2017 | 207.057,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00616 REF.A R&P MES DE MAIO/2017
|
2017NE02318 | 13/06/2017 | 207.057,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00616 R&P TREINAMENTO RE AO MESDE JUNHO/2017.
|
2017NE02652 | 07/07/2017 | 207.057,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00616 REF.A R&P TREINAMENTOS DO MESDE JULHO DE 2017
|
2017NE03109 | 03/08/2017 | 207.057,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO 2017NE00616 REF. A R & P TREINAMENTOS ESERV. LTDA-EPP REF. PRES-TACAO DE SERV. REALIZADOSNO DETRAN E UNIDADES DES-CENTRALIZADAS SOB/ CONTRATO N.59/2015 MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03712 | 13/09/2017 | 207.057,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO2017NE00616 REF AR&P TREINAMENTOS REF APRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO DETRAN N/F1671 SET/2017 CONF. AUTORIZACAO DIRETORA GERAL.
|
2017NE04197 | 05/10/2017 | 254.527,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00616 REF.A R&P TREINAMENTOS NF.1709 MES DE OUTUBRO/2017
|
2017NE04630 | 06/11/2017 | 239.098,27 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2017NE00616 REF. A R&P
|
2017NE04631 | 06/11/2017 | -239.098,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00616 REF.A R&P TREINAMENTOS NF.1709 MES DE OUTUBRO/2017
|
2017NE04632 | 03/11/2017 | 239.098,27 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00616.
|
2017NE05719 | 28/12/2017 | -0,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO REF A PARTE DA NE2017NE00616.
|
2017NE05830 | 31/12/2017 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL07795 | 07/03/2017 | 0,00 | -239.098,27 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL07811 | 07/03/2017 | 0,00 | -239.098,27 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL09968 | 07/03/2017 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00901 | 07/03/2017 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01320 | 17/03/2017 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02525 | 04/05/2017 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02999 | 29/05/2017 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03513 | 13/06/2017 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03970 | 07/07/2017 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04848 | 03/08/2017 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06040 | 13/09/2017 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06962 | 05/10/2017 | 0,00 | 254.527,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07794 | 06/11/2017 | 0,00 | 239.098,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07796 | 06/11/2017 | 0,00 | 239.098,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07812 | 03/11/2017 | 0,00 | 239.098,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00781 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00782 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01027 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01028 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01906 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01907 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02236 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02237 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02614 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02615 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02996 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02997 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03521 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03522 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04186 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04187 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04759 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 241.800,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04760 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.726,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05279 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 227.143,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05280 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.954,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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