CPF/CNPJ:
02550956000192
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
227097/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF A ADJUDICACAO04/2017/CSL/DETRAN/MA,P/ PRESTACAO DE SERV DE ASSESSORIA VIRTUAL VOLTADA P/REDES SOCIAIS PARA EXPOSICAO DE ATIVIDADES E PRO- JETO DESTA ALTARQUIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00672 | 10/03/2017 | 5.834,32 | 23.333,28 | 23.333,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A ADJUDICACAO04/2017/CSL/DETRAN/MA,P/ PRESTACAO DE SERV DE ASSESSORIA VIRTUAL VOLTADA P/REDES SOCIAIS PARA EXPOSICAO DE ATIVIDADES E PRO- JETO DESTA ALTARQUIA.
|
2017NE00672 | 10/03/2017 | 5.834,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00672 REF A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA VIRTUAL.
|
2017NE02948 | 21/07/2017 | 2.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00672 REF.A PRESTACAO DE SERV. RE-LATIVO AO CONTRATO 05/17
|
2017NE03600 | 05/09/2017 | 5.833,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00672 REF.A EMPRESA CASA DE IDEIASNOTA FISCAL 668
|
2017NE04306 | 18/10/2017 | 2.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00672 REF CASA DAS IDEIAS REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA VIRTUAL.
|
2017NE04777 | 21/11/2017 | 2.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00672 REF.A CASA DE IDEIAS NF 708
|
2017NE05408 | 14/12/2017 | 2.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00672
|
2017NE05742 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04455 | 21/07/2017 | 0,00 | 8.749,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05858 | 05/09/2017 | 0,00 | 5.833,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07232 | 18/10/2017 | 0,00 | 2.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08206 | 21/11/2017 | 0,00 | 2.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09263 | 14/12/2017 | 0,00 | 2.916,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03264 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.422,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03265 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 327,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04066 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.629,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04067 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 204,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04889 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.804,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04890 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05448 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.804,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05449 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06185 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.804,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06186 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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