CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
22/08/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
176911/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A LINUXELLINFORMATICA CONFORME CON-TRATO 36/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03483 | 22/08/2017 | 64.000,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A LINUXELLINFORMATICA CONFORME CON-TRATO 36/2016
|
2017NE03483 | 22/08/2017 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE 2017NE03483 REF A EMPRESALINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.
|
2017NE05835 | 28/12/2017 | -12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08242 | 21/11/2017 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08925 | 05/12/2017 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05482 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05481 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.545,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05483 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05964 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05963 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.545,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05965 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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