CPF/CNPJ:
02436779000118
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29989/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A PROINDDY SERVICOS E COMERCIO LTDA.PRESTADORA DE SERVICOS DESISTEMA DE CONTROLE DEPONTO ELETRONICO CONFORMEAUTORIZACAO DA DIRETORA -GERAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00576 | 06/03/2017 | 7.201,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A PROINDDY SERVICOS E COMERCIO LTDA.PRESTADORA DE SERVICOS DESISTEMA DE CONTROLE DEPONTO ELETRONICO CONFORMEAUTORIZACAO DA DIRETORA -GERAL.
|
2017NE00576 | 06/03/2017 | 7.201,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00576
|
2017NE05752 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL08122 | 06/03/2017 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01310 | 17/03/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01858 | 11/04/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02753 | 17/05/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03509 | 13/06/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04159 | 17/07/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04860 | 03/08/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06596 | 26/09/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07062 | 10/10/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08119 | 16/11/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08123 | 16/11/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09182 | 13/12/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09925 | 28/12/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01024 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.153,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01025 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01443 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01444 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02088 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02090 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02609 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02610 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03151 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03152 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03533 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03534 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04499 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04500 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04805 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04806 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05428 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05430 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06131 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06132 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06516 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06517 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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