CPF/CNPJ:
02257338000159
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
13254/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF A CELEBRACAO DE SEGUNDO ADITIVO, DA EMPRESA AZEVEDO CAVALCAN-TE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01221 | 11/04/2017 | 520.652,00 | 997.916,00 | 997.916,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A CELEBRACAO DE SEGUNDO ADITIVO, DA EMPRESA AZEVEDO CAVALCAN-TE.
|
2017NE01221 | 11/04/2017 | 520.652,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE01221 REF ITALO AZEVEDO,NF 2970 MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE04627 | 03/11/2017 | 173.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE01221 REF.A EMPRESA ITALO AZEVEDO ,MES DE NOVEMBRO/2017
|
2017NE05329 | 11/12/2017 | 173.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE01221 REF.A ITALO AZEVEDO DEZ/2017
|
2017NE05543 | 22/12/2017 | 130.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL04944 | 07/08/2017 | 0,00 | 173.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL05856 | 05/09/2017 | 0,00 | 173.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL07069 | 10/10/2017 | 0,00 | 173.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL07773 | 03/11/2017 | 0,00 | 173.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL09086 | 11/12/2017 | 0,00 | 173.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL09675 | 22/12/2017 | 0,00 | 130.166,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03578 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03577 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.946,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04065 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04064 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.946,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04813 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04812 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.946,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05269 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05268 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.946,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06075 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06074 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.946,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06360 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.254,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06359 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 126.911,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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