CPF/CNPJ:
02257338000159
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
34191/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
35001 EMPENHO REF. AO CONTRATON.10/2016 FIRMADO ENTREDETRAN E A EMPRESA ITALO AZEVEDO C FIGUEIREDO OME-TTO-ADVOCACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESSE OR-GAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00614 | 07/03/2017 | 173.551,00 | 1.041.300,00 | 1.041.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 35001 EMPENHO REF. AO CONTRATON.10/2016 FIRMADO ENTREDETRAN E A EMPRESA ITALO AZEVEDO C FIGUEIREDO OME-TTO-ADVOCACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESSE OR-GAO.
|
2017NE00614 | 07/03/2017 | 173.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00614 REF. A SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM FAVOR DESSAAUTARQUIA CONTRATO 10/ 2016.
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2017NE00764 | 14/03/2017 | 173.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00614 REF.A ITALO AZEVEDO MARCO/17
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2017NE01179 | 06/04/2017 | 173.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00614 REF A AZEVEDO CAVALCANTE REF A NF 2715,MES DE ABRIL/17.
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2017NE01656 | 08/05/2017 | 173.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00614 REF AO CONTRATO N 10/2016.
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2017NE02233 | 06/06/2017 | 173.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00614 REF ITALO AZEVEDO PARA PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVI-COS DO MES JUNHO/2017.
|
2017NE02638 | 06/07/2017 | 173.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00614.
|
2017NE05718 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL00896 | 07/03/2017 | 0,00 | 173.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL01114 | 14/03/2017 | 0,00 | 173.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL01772 | 06/04/2017 | 0,00 | 173.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL02557 | 08/05/2017 | 0,00 | 173.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL03325 | 06/06/2017 | 0,00 | 173.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL03946 | 06/07/2017 | 0,00 | 173.550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00780 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00779 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.946,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00901 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00900 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.946,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2017OB00901 CONFORME COMUNICA 2017001107 23032017
|
2017NS00019 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.603,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01166 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01390 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01389 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.946,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01921 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01920 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.946,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02516 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02515 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.946,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02984 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02983 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.946,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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