CPF/CNPJ:
02019469391
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
MANUCIRET12
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
32345/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
R. ESTRADA DA VITORIA 21780
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36015 EMPENHO REF AO CONTRATO 27/2016 TENDO OBJETO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 12 CIRE-TRAN DE PRESIDENTE DUTRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00584 | 06/03/2017 | 27.742,42 | 27.741,42 | 27.741,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF AO CONTRATO 27/2016 TENDO OBJETO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 12 CIRE-TRAN DE PRESIDENTE DUTRA.
|
2017NE00584 | 06/03/2017 | 27.742,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00584.
|
2017NE05707 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL01173 | 06/03/2017 | 0,00 | -7.926,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01165 | 15/03/2017 | 0,00 | 7.926,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01175 | 15/03/2017 | 0,00 | 7.926,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01722 | 04/04/2017 | 0,00 | 3.963,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02144 | 20/04/2017 | 0,00 | 3.963,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03581 | 19/06/2017 | 0,00 | 3.963,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04145 | 17/07/2017 | 0,00 | 3.963,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06452 | 21/09/2017 | 0,00 | 3.963,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00942 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.926,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01369 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.963,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01604 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.963,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02682 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.963,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03135 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.963,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04390 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.963,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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