CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26392/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE BLITZ CORRESPONDENTEJANEIRO/2017.CONTRATO 45/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00337 | 17/02/2017 | 300.001,00 | 918.212,15 | 918.212,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE BLITZ CORRESPONDENTEJANEIRO/2017.CONTRATO 45/2016.
|
2017NE00337 | 17/02/2017 | 300.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00337 REF A VISAO E PERFIL NF 656.
|
2017NE01122 | 03/04/2017 | 112.044,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00337 REF A VISAO E PERFIL NF 660 MARCO/2017.
|
2017NE01554 | 27/04/2017 | 36.500,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO 2017NE00337 REF. VISAO E PERFIL MES DEABRIL.
|
2017NE01945 | 25/05/2017 | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00337 REF.A VISAO E PERFIL MAIO/17
|
2017NE02311 | 13/06/2017 | 52.542,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00337 REF.A VISAO E PERFIL
|
2017NE02637 | 06/07/2017 | 69.607,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00337 REF.A VISAO E PERFIL NF 691
|
2017NE03113 | 03/08/2017 | 24.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE03278 REF A NOTA FISCAL 680 REF AO MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE03278 | 22/08/2017 | 20.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00337 REF A VISAO E PERFIL,REF A PRESTACAO DE SERVICO P/ REALIZACAO DE BLITZ,MES DE JULHO/2017. PREGAO PRESENCIAL 12/2016
|
2017NE03491 | 28/08/2017 | 103.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00337 REF PREGAO 12/2016 VISAO E PERFIL.
|
2017NE03821 | 18/09/2017 | 33.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00337 REF AVISAO E PERFIL PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE BLITZS NA CAPITAL E INTERIOR MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE04297 | 18/10/2017 | 52.642,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00337 REF A2017NE00337 REF A VISAO E PERFIL.
|
2017NE04716 | 10/11/2017 | 34.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00337 REF VISAO E PERFIL REF A NF 0000729,MES DE NOVEMBRO/ 2017.
|
2017NE05436 | 18/12/2017 | 41.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00337.
|
2017NE05691 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00346 | 17/02/2017 | 0,00 | 210.684,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01676 | 03/04/2017 | 0,00 | 201.360,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02360 | 27/04/2017 | 0,00 | 36.500,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02931 | 25/05/2017 | 0,00 | 37.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03504 | 13/06/2017 | 0,00 | 52.542,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03944 | 06/07/2017 | 0,00 | 69.607,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04858 | 03/08/2017 | 0,00 | 24.229,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05409 | 22/08/2017 | 0,00 | 20.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05612 | 28/08/2017 | 0,00 | 103.658,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06274 | 18/09/2017 | 0,00 | 33.248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07216 | 18/10/2017 | 0,00 | 52.642,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08042 | 10/11/2017 | 0,00 | 34.114,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09430 | 18/12/2017 | 0,00 | 41.016,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00405 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.150,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00406 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.534,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01325 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 191.292,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01326 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.068,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01688 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.675,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01689 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.825,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02205 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.862,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02206 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.887,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02602 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.914,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02603 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.627,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02981 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.127,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02982 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.480,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03531 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.017,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03532 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.211,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03743 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.817,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03744 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.043,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03907 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.475,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03908 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.182,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04312 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.585,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04313 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.662,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04878 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.009,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04879 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.632,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05380 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.408,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05381 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.705,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06222 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.965,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06223 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.050,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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