CPF/CNPJ:
04850470394
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0273835/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Sexto Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS PORTUGUESES, SN, BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085580
PAGAMENTO DE DIARIA PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS E VITORINO FREIRE-MA CONFORME PROCESSO N. 0273835/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00002 | 16/11/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS E VITORINO FREIRE-MA CONFORME PROCESSO N. 0273835/2017.
|
2017NE00002 | 16/11/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2017NE00002
|
2017NE00016 | 31/12/2017 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL00017 | 16/11/2017 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00002 | 16/11/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00002 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB00002 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 28122017
|
2017NS00003 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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