CPF/CNPJ:
02759752313
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0273939/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Sexto Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.DOS METALURGICOS QDRA 4 CASA 07
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65049370
PAGAMENTO DE DIARIA PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO N. 0273939/2017 E PUBLICACAO EM BOLETIM INTERNO N.09/2017/6.BBM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00010 | 16/11/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO N. 0273939/2017 E PUBLICACAO EM BOLETIM INTERNO N.09/2017/6.BBM.
|
2017NE00010 | 16/11/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2017NE00010
|
2017NE00024 | 31/12/2017 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL00025 | 16/11/2017 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL00010 | 16/11/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00010 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB00010 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 28122017
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2017NS00011 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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