CPF/CNPJ:
98821784304
Emissão:
19/07/2017
Plano Interno:
PREVECCPTUR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
163616/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Companhia de Policiamento de Turismo Independ
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
ED GIRASSOL AP 01 NOVO TEMPO II BAIRRO: COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074845
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA O MUNICIPIODE BARREIRINHAS-MA,A FIMDE REALIZAR REFORCO DE POLICIAMENTO DE TURISMO. NOPERIODO DE 21 A 29 DE JULDE 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00006 | 19/07/2017 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA O MUNICIPIODE BARREIRINHAS-MA,A FIMDE REALIZAR REFORCO DE POLICIAMENTO DE TURISMO. NOPERIODO DE 21 A 29 DE JULDE 2017
|
2017NE00006 | 19/07/2017 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00007 | 19/07/2017 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00008 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05936 OB - 2017OB00008 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 21072017
|
2017NS00012 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -532,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00015 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
