CPF/CNPJ:
62630733300
Emissão:
13/09/2017
Plano Interno:
PREVECCPTUR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
213860/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Companhia de Policiamento de Turismo Independ
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SAO TOMAS DE AQUINO 4 MADRE DE DEUS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
UMA DIARIA PAGA EM VIRTUDE DE PRESTAR DEPOIMENTO NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA EM AUTOS INSTAURADOS E PRESIDIDOS NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA, NO DIA 21/08/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00050 | 13/09/2017 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: UMA DIARIA PAGA EM VIRTUDE DE PRESTAR DEPOIMENTO NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA EM AUTOS INSTAURADOS E PRESIDIDOS NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA, NO DIA 21/08/2017
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2017NE00050 | 13/09/2017 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL00063 | 13/09/2017 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00052 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06014 OB - 2017OB00052 MOTIVO OB crd.BB - DV da ag. do benef.inv-lida 14092017
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2017NS00015 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -133,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00091 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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