CPF/CNPJ:
00224718398
Emissão:
19/07/2017
Plano Interno:
PREVECCPTUR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
163767/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Companhia de Policiamento de Turismo Independ
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA, AFIM DE REALIZAR REFORCO DE POLICIAMENTO DE TURISMO. NO PERIODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00012 | 19/07/2017 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA, AFIM DE REALIZAR REFORCO DE POLICIAMENTO DE TURISMO. NO PERIODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2017.
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2017NE00012 | 19/07/2017 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL00013 | 19/07/2017 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00012 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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