CPF/CNPJ:
76772683315
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
FORMCAAPMGD
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
264161/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBERQUER 10000 CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DEPESAS COM INSTRUTOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00164 | 17/11/2017 | 4.500,00 | 4.500,00 | 376,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DEPESAS COM INSTRUTOR
|
2017NE00164 | 17/11/2017 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00163 | 19/12/2017 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00218 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB00218 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 23122017
|
2017NS00065 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00217 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB00217 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 23122017
|
2017NS00064 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.123,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00275 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00274 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB00274 MOTIVO OB crd.BB - DV da ag. do benef.inv-lida 28122017
|
2017NS00073 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.123,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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